南海实验学校2022年单位预算

文章来源: 作者: 发布时间:2022年05月16日 人气指数:

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一、南海实验学校概况

(一)主要职能

1、实施高中、初中、小学学历教育,促进基础教育发展。

2、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3、高中、初中、小学学历教育,幼儿保育、教育。坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

(二)单位预算构成

从预算单位构成看,南海实验学校单位预算仅为本级预算,无下属财务非独立核算事业单位。

二、南海实验学校2022年单位预算安排情况说明

(一)南海实验学校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则, 南海实验学校有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含财政专户管理资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入其他收入、上年结转结余;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出年终结转结余。南海实验学校2022年收支总预算12727.26万元。

(二)南海实验学校2022年收入预算情况说明

南海实验学校2022年收入预算12727.26万元,比上年执行数增加30.86万元,增长0.24%,主要是因为学校教职工及学生扩班所产生的相应费用增加。

其中:一般公共预算拨款收入11844.43万元,占93.06%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入829.99万元,占6.52%;事业收入(不含财政专户管理资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入52.84万元,占0.42%。上年结转结余0万元,占0%。  

(三)南海实验学校2022年支出预算情况说明
  南海实验学校2022年支出预算12727.26万元比上年执行数增30.86万元,增长0.24%主要是因为学校教职工及学生扩班所产生的相应费用增加。

1.按支出功能分类,教育支出10294.37万元、社会保障和就业支出957.44万元、卫生健康支出341.68万元、住房保障支出1133.78万元

2.按支出用途分类,包括人员支出10117.1万元,79.49%;公用支出1461.92万元,11.49%项目支出1148.24万元,9.02%。事业单位经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

结转下年0万元。

(四)南海实验学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

南海实验学校2022年财政拨款收支总预算11844.43万元。收入包括:一般公共预算拨款收入11844.43万元政府性基金预算拨款收入0万元国有资本经营预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出9411.53万元、社会保障和就业支出957.44万元、卫生健康支出341.68万元住房保障支出1133.78万元

(五)南海实验学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

南海实验学校2022年一般公共预算当年拨款11844.43万元,比执行数减少272.54万元下降2.25%,主要是学校2022年在市教育局统筹安排下专项以财政专户管理资金安排比上年增加,财政补助安排资金相应减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出9411.53万元,占79.46%;社会保障和就业(类)支出957.44万元,占8.08%;卫生健康(类)支出341.68万元,占2.88%;住房保障(类)支出1133.78万元,占9.57%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)事务9411.53万元,主要用于教育支出如工人员工资支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 638.29万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 319.15 万元,主要用于机关事业单位职业年金支出。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 252.78 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 88.9万元,主要用于单位医疗补助等方面的支出。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 1133.29万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.48万元,主要用于单位按房改政策规定标准向干部职工发放的租金补贴等方面的支出。

   (六)南海实验学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

南海实验学校2022年一般公共预算基本支出11173.73万元,其中:

人员经费9800.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费1373.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)南海实验学校2022年政府性基金预算支出情况说明

   南海实验学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

  南海实验学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

南海实验学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南海实验学校2022“三公”经费预算数为20.26万元,年预算数减少0.73万元下降3.48%具体如下:

1.因公出国(境)费用根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年预算数持平主要用学校教职工公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是受新冠疫情影响2022年暂不安排出国计划。

   2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算12.16万元,比上年预算数下降5.66%。主要用于接待市外兄弟学校来舟山考察、学习等招待支出。减少的主要原因是单位按财政要求压缩三公经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算8.1万元,与上年预算数持平。其中公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.1万元,主要用于公务用车单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022南海实验学校政府采购预算总额239.2万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 219.2万元。

2.国有资产占有使用情况  

截至202112月31日,南海实验学校共有车4其中机要通信用车及应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆1辆,其中一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   3.绩效目标设置情况

2022南海实验学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款670.7万元,一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

   4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入

7.其他收入:预算单位在以上收入之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映预算单位举办的高级中学教育支出。

15教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):反映预算单位举办的幼儿学前教育、小学与初中义务教育、高中成人教育等的支出。

16社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映预算单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映预算单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映预算单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

19卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映预算单位安排的公务员医疗补助经费支出。

20住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映预算单位根据上级有关文件精神,按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

21住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映预算单位按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。